水晶 追問

2019-06-03 08:25

哦，那就這個月不用填是嗎？那費(fèi)用這個月要報(bào)嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:28

是的 不交增值稅的時候不填 費(fèi)用要報(bào) 等實(shí)際抵減的時候沖銷費(fèi)用

水晶 追問

2019-06-03 08:28

如果下個月可以抵減時，除了要填附表4還要填哪里呢？是不是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也要填？還有主表要填嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:33

填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

水晶 追問

2019-06-03 08:40

好的，謝謝那請問這兩個網(wǎng)頁都可以報(bào)稅還是只能在電子稅務(wù)局上面報(bào)呢？

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:41

我這邊是只能在電子稅務(wù)局報(bào)稅

水晶 追問

2019-06-03 08:42

前面那個是我在稅友網(wǎng)下載到桌面的，但我看里面好像只有三個項(xiàng)目，增值稅、財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:43

正常是在電子稅務(wù)局申報(bào) 我這邊不用稅友

水晶 追問

2019-06-03 08:45

那這個月的稅控盤及維護(hù)費(fèi)需要做到費(fèi)用里嗎？報(bào)表里要做進(jìn)去嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:46

稅控盤及維護(hù)費(fèi)需要做到費(fèi)用里 報(bào)表里要做進(jìn)去
實(shí)際抵減的時候再沖減費(fèi)用

水晶 追問

2019-06-03 08:57

我這個月的費(fèi)用全部做管理費(fèi)用，開辦費(fèi)可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:58

籌建期間的計(jì)入長期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi) 
籌建結(jié)束后可以一次性計(jì)入當(dāng)期損益或分期攤銷

水晶 追問

2019-06-03 09:02

我記得劉孝征老師的實(shí)操課里說籌建期可以全部計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)

bamboo老師 解答

2019-06-03 09:04

是可以 您進(jìn)了管理費(fèi)用 利潤表虧損 稅法不承認(rèn)籌建期間為虧損年度

水晶 追問

2019-06-03 09:06

哦，那還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用比較好點(diǎn)，那我干脆下個月一起申報(bào)可以嗎？但一起申報(bào)的話工資就得合并到一個月算個稅了是吧？

水晶 追問

2019-06-03 09:07

工資就是一個人，也沒超5000

bamboo老師 解答

2019-06-03 09:08

下個月一起申報(bào)個稅么？

水晶 追問

2019-06-03 09:08

個稅我已經(jīng)報(bào)了這個月

水晶 追問

2019-06-03 09:08

我是說做賬

bamboo老師 解答

2019-06-03 09:10

做賬的話 可以合并一起做
剛只看見你第一句話 沒顯示出來后面的