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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-06-02 10:17

您好，中介是屬于經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的，你開(kāi)票的稅收分類的大類是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)吧，是可以的

不提升不罷休 追問(wèn)

2019-06-02 10:32

那就是說(shuō)我原本可以抵扣6%，加計(jì)扣10%，一共能抵扣16%了？

文老師 解答

2019-06-02 10:56

不是這個(gè)意思，就是本期實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算，您的可以抵扣對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額100，那您可以按100*(1+10%)進(jìn)行抵扣，也就是可以抵110

不提升不罷休 追問(wèn)

2019-06-02 14:29

那老師1、2019享受加計(jì)抵減，2020是怎么根據(jù)2019來(lái)判斷還能不能享受？
2、如果本期銷項(xiàng)＜進(jìn)項(xiàng)，那是不是還可以計(jì)提加計(jì)抵減，只不過(guò)在申報(bào)表上的本期實(shí)際抵減填0，這樣根據(jù)公式就能自動(dòng)算出期末余額，這樣操作對(duì)吧？

文老師 解答

2019-06-02 14:40

1、是的，是按2019年業(yè)務(wù)的來(lái)認(rèn)定的
2、是的，可以在附表四里面本期增加額里面填寫，以后需要交稅的時(shí)候再抵減

不提升不罷休 追問(wèn)

2019-06-02 16:31

我是想問(wèn)怎么按2019年業(yè)務(wù)來(lái)認(rèn)定？是一整年業(yè)務(wù)銷售額占比超過(guò)50%還是只是前三個(gè)月？還是說(shuō)怎么認(rèn)定？

文老師 解答

2019-06-02 16:58

2019.4月份是根據(jù)2018.4-2019.3的數(shù)據(jù)認(rèn)定

不提升不罷休 追問(wèn)

2019-06-02 17:01

2020年呢，是根據(jù)2019.1-12月的數(shù)據(jù)嗎

文老師 解答

2019-06-02 20:01

是的，依據(jù)2019年度的數(shù)據(jù)

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您好，中介是屬于經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的，你開(kāi)票的稅收分類的大類是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)吧，是可以的
2019-06-02 10:17:53
您好，學(xué)員，指的是全部的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-04-20 11:34:41
你好 服務(wù)費(fèi)每年都可以抵扣?
2022-01-21 15:04:26
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸管理費(fèi)用 280
2019-01-11 11:15:08
小規(guī)模的就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一般納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅
2019-01-11 11:19:36
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