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文老師

職稱： 中級職稱

2019-06-01 20:44

您好，您需要交增值稅嗎

^_^Dm 追問

2019-06-01 20:58

這個月暫時沒有，還沒有開始銷售

文老師 解答

2019-06-01 21:05

那下面的第二筆分錄暫時不需要做

^_^Dm 追問

2019-06-01 21:21

是等要交的時候再做嗎？那報增值稅的時候，如果我零申報的話，這個要不要先錄入增值稅申報表呢

文老師 解答

2019-06-01 21:55

先填附表四何減免稅申報表的本期發(fā)生額，以后實際抵稅的時候再填本期實際抵減額和主表的23欄減征額

^_^Dm 追問

2019-06-01 22:12

老師，意思是我后面那些憑證先不用寫，報增值稅的時候先填表，等后期要交稅的時候再寫第二張憑證？

文老師 解答

2019-06-02 08:04

對的，是這樣的，實際要交增值稅的時候再做實際抵減的分錄

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參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用?-480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費時， 　　借：管理費用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
您好，您需要交增值稅嗎
2019-06-01 20:44:18
支付維護(hù)費時： 借：管理費用 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 抵減應(yīng)交增值稅時： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅） 貸：管理費用
2019-12-03 16:24:40
你好，是都可以抵扣的
2019-12-27 14:26:55
交了就可以抵扣，如果當(dāng)期沒有銷項，后期抵扣，沒有期限限制。
2019-03-11 11:12:06
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