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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-01 13:18

您好
借 管理費(fèi)用
貸 銀行存款
借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款
貸 管理費(fèi)用

Fiona 追問

2019-06-01 13:19

如果目前還沒抵減，等以后要交稅了再抵減，也是這樣記嗎

Fiona 追問

2019-06-01 13:20

下面這筆分錄就是抵扣了再記的對吧

bamboo老師 解答

2019-06-01 13:28

下面這筆分錄就是抵扣了再記的
沒抵扣的話 只寫第一筆分錄

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相關(guān)問題討論
每年交稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以抵扣掉嗎？如果能抵扣怎么填寫附表4，才能在主表體現(xiàn)出來？?
2017-06-08 10:39:09
好，可以的，全額抵扣的，在你的主表23欄應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表附表四，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2021-12-21 09:48:02
抵扣期是360天哦，已經(jīng)過期了就不能了
2019-05-04 15:09:40
可以，你主表需要交增值稅嗎？
2020-04-07 12:05:07
您好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-06-01 13:18:13
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