uil 追問

2019-06-01 11:33

銷售提成多發(fā)，發(fā)錯了，不需要計提吧，是不是能直接退回的分錄
多發(fā):借:應(yīng)付職工薪酬
         貸:銀行存款
退回: 借:銀行存款
          貸:應(yīng)付職工薪酬

bamboo老師 解答

2019-06-01 11:35

要用紅字沖回
借：銷售費用--工資 借方紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方紅字
借：銀行存款  借方藍字
貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 借方紅字

uil 追問

2019-06-01 11:36

不是，我分錄沒問題，是出納發(fā)的時候，多發(fā)了，銀行流水多了一筆進出

bamboo老師 解答

2019-06-01 11:36

那您這樣賬務(wù)處理正確

uil 追問

2019-06-01 11:38

我分錄金額都沒問題，出納給流水單據(jù)的時候，多給了兩張單據(jù)，說發(fā)多了，讓同事退回來了。

bamboo老師 解答

2019-06-01 11:38

嗯 這種情況是您上面寫的分錄那樣處理