我們公司是去年12月份新成立的公司，4月份前沒(méi)有銷項(xiàng)稅，只有進(jìn)項(xiàng)稅，4月份開(kāi)始有銷項(xiàng)，我4月份把建廠以來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給勾選了，其中包5%的購(gòu)房產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票，也申報(bào)了，但稅金賬上沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月該怎么處理？能幫忙看一下嗎？

答疑郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-01 09:46

4月份不需要交稅是吧

濛濛追問(wèn)

2019-06-01 09:52

交了，因開(kāi)了5%的房租銷項(xiàng)

濛濛追問(wèn)

2019-06-01 10:11

我們是一般納稅人

答疑郭老師解答

2019-06-01 13:33

借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)－簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸銀存

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