“琴妹兒＂ 追問

2015-09-09 14:41

用入庫單做的：借：原材料 貸：應付暫估           同時做的：收到發(fā)票（無發(fā)票）借：應付暫估  貸：應付賬款

“琴妹兒＂ 追問

2015-09-09 14:53

我們這個公司會計主管就叫我們這樣做賬，很多都跟正規(guī)的做法不一樣，想的是做內(nèi)賬應該沒有什么的

鄒老師 解答

2015-09-09 11:57

外賬沒有發(fā)票不能入賬。內(nèi)帳等相關人員來報銷再進行處理就是了

鄒老師 解答

2015-09-09 14:26

像這種零星支出，沒來報銷之前，你怎么會掛在應付賬款呢？報銷的時候直接計入 借：管理費用或銷售費用 貸：庫存現(xiàn)金 就行了

鄒老師 解答

2015-09-09 14:46

暫估按規(guī)定是下月初沖掉

鄒老師 解答

2015-09-09 14:58

那你問一下報銷的，這個票是哪里開過來的，然后把對應的應付賬款沖掉