答疑佘老師 追問(wèn)

2019-05-31 13:45

但是會(huì)計(jì)公司給做的太亂了，銀行現(xiàn)金都是負(fù)的，應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付其他應(yīng)收應(yīng)付一大堆亂七八糟，所以我們就把賬拿回來(lái)重新建賬了.建的時(shí)候以為老板打給公司的錢(qián)永遠(yuǎn)不會(huì)還回去了，就把其他應(yīng)付歸0啦，但是現(xiàn)在老板說(shuō)下月要公司還回去，可是賬上其他應(yīng)付貸方已經(jīng)沒(méi)數(shù)了。這個(gè)怎么調(diào)整期初的其他應(yīng)付款啊？具體分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2019-05-31 13:49

其他應(yīng)付款歸0 當(dāng)時(shí)沖減的什么科目

答疑佘老師 追問(wèn)

2019-05-31 13:50

現(xiàn)金呀

bamboo老師 解答

2019-05-31 13:51

這種情況的話 您只能查賬整理前期的賬 然后再做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理 不能直接這么沖減

答疑佘老師 追問(wèn)

2019-05-31 13:59

現(xiàn)在重新從1月份梳理可以嗎，已經(jīng)報(bào)了一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了，有影響嗎

bamboo老師 解答

2019-05-31 14:01

1月份初的余額正確的么 如果不正確 那就只有從前面開(kāi)始查了 報(bào)了一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了，沒(méi)有影響
查到問(wèn)題后做分錄調(diào)整

答疑佘老師 追問(wèn)

2019-05-31 14:15

那現(xiàn)在只有按照以前會(huì)計(jì)公司的錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)重新一月份建賬，慢慢通過(guò)分錄能調(diào)多少調(diào)多少，是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-05-31 14:17

您前面年度的帳沒(méi)有拿回來(lái)么？如果拿回來(lái)了 前面的也應(yīng)該清查核對(duì)