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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-31 13:03

不用調整報表,在19年做
是的納稅調整明細表調減

晴子 追問

2019-05-31 13:05

調這個費用,稅務局到時候會和我的財務報表對,報表的數(shù)據肯定是調整前的

郭老師 解答

2019-05-31 13:07

財務報表都是18年的,匯算清繳調增調減和財務報表沒關系的,你把少做的做到19年就可以

晴子 追問

2019-05-31 13:11

那就是我不調18報表,在匯算清繳做調減,另外在19年是正常的做分錄,還是針對這個我單獨做一個未分配利潤的分錄呢

郭老師 解答

2019-05-31 13:15

19年用以前年度損益調整科目做

晴子 追問

2019-05-31 13:15

我們是用友沒有這個科目………………

郭老師 解答

2019-05-31 13:16

利潤分配-未分配利潤

晴子 追問

2019-05-31 13:18

比如有100萬,我們做的借方  應交稅費企業(yè)所得稅25萬。   未分配利潤75萬,貸方100萬,對嗎

郭老師 解答

2019-05-31 13:18

借利潤分配,進項貸銀存

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