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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-05-31 09:12

你好,可以不用計提,如果計提了需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

安靜的高跟鞋 追問

2019-05-31 09:24

老師你好,附加稅是已實際繳納增值稅為依據(jù),意思是增值稅減免的話,只將增值稅減免部分計入營業(yè)外收入,附加稅可以不計提,也不做會計分錄,另外水利基金已不含稅收入為依據(jù),沒有超過30萬,也可以不計提,不做會計分錄,印花稅購銷合同部分,以不含稅收入為依據(jù),減半征收部分,計提印花稅減半部分,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這樣的理解對嗎,謝謝老師指導(dǎo)

暖暖老師 解答

2019-05-31 09:26

是的餓,減免就可以不計提的

安靜的高跟鞋 追問

2019-05-31 09:31

老師好,那就是增值稅減免了,附加稅不計提,也不做會計分錄,水利基金,不上30萬,不計提,不做會計分錄,只有購銷合同印花稅減半部分繳納稅款,分錄是借方:營業(yè)稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,這樣理解對嗎,謝

暖暖老師 解答

2019-05-31 09:32

是的,繳納時再做銀行存款

安靜的高跟鞋 追問

2019-05-31 09:34

另外,加入咨詢課堂(收費(fèi)的),在哪兒

暖暖老師 解答

2019-05-31 09:36

這個需要問問在線客服老師

安靜的高跟鞋 追問

2019-05-31 09:37

謝謝了

暖暖老師 解答

2019-05-31 09:38

不客氣麻煩給予五星好評

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借:營業(yè)外支出--捐贈支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅【如果是疫情期間捐贈的話,是免征增值稅的。就沒有這個應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅了】
2020-04-09 13:09:12
您好,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-06-04 17:56:13
你好,可以記錄你們的營業(yè)外收入處理。
2020-01-11 17:58:12
你好,可以不用計提,如果計提了需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2019-05-31 09:12:03
小微企業(yè)的會計分錄用小企業(yè)會計制度的會計科目就行
2016-04-18 10:04:35
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