睫毛彎彎 追問

2019-05-31 09:03

小規(guī)模去稅局代開發(fā)票，銷方是稅務局還是公司

鄒老師 解答

2019-05-31 09:04

你好，銷售方是公司，只不過在發(fā)票上面顯示的是稅局代開稅局名稱，代開發(fā)票的稅號
真正的銷售方是在備注注明的單位

睫毛彎彎 追問

2019-05-31 09:11

現(xiàn)在住宿費小規(guī)模納稅人不用稅局代開，可以自己開是吧

鄒老師 解答

2019-05-31 09:12

你好，住宿費小規(guī)模納稅人專用發(fā)票可以自己開具

睫毛彎彎 追問

2019-05-31 09:13

還有什么費用是小規(guī)模納稅人自己開專票的

鄒老師 解答

2019-05-31 09:13

你好，建筑業(yè)，鑒證咨詢行業(yè)可以自開專用發(fā)票

睫毛彎彎 追問

2019-05-31 09:17

小規(guī)模納稅人收專票有沒有風險

鄒老師 解答

2019-05-31 09:18

你好，談不上什么風險，不過最好是讓對方開具普通發(fā)票

睫毛彎彎 追問

2019-05-31 13:06

前3個季度 利潤總額350萬 交稅87.5萬 最后一個季度虧了50萬 全年利潤總額300萬 本年累積應交稅25萬，前面已經(jīng)交了87.5萬，那本期應交所得稅0 多交的87.5-25=62.5萬 匯算清繳退我公司  這個流程老師看下哪有錯嗎

鄒老師 解答

2019-05-31 13:07

你好，如果沒有其他調(diào)整事項，是這樣計算退稅的

睫毛彎彎 追問

2019-05-31 19:14

你好，我是一般納稅人，對方給我們開專票，快遞丟失沒到我們手上，也沒認證，對方直接把稅點轉(zhuǎn)到我們私戶，把他們的記賬聯(lián)復印件發(fā)我們了說當普票用，我們還能網(wǎng)上認證嗎

鄒老師 解答

2019-05-31 19:15

你好，發(fā)票丟失正規(guī)操作辦法是：登報，聲明遺失，去稅局辦理丟失發(fā)票已抄報稅證明單，然后用發(fā)票復印件與證明單一起給到購買方認證入賬

睫毛彎彎 追問

2019-05-31 19:16

對方就是不去辦遺失證明 沒辦法

鄒老師 解答

2019-05-31 19:17

你好，發(fā)票丟失按規(guī)定就是這樣處理的
不去辦理丟失手續(xù)，是不可以直接用復印件入賬的