毛毛雨 追問

2019-05-31 09:02

老師，企業(yè)所得稅年報(bào)福利費(fèi)搞忘記填了，但2018年的賬面上做了1450元，不知道有沒有影響？

maize老師 解答

2019-05-31 09:13

那需要去更正申報(bào)才可以

毛毛雨 追問

2019-05-31 09:38

老師，更正申報(bào)截止時(shí)間是多久？

maize老師 解答

2019-05-31 09:41

你現(xiàn)在就趕緊去弄，這個(gè)還不收滯納金，今天弄，

毛毛雨 追問

2019-05-31 09:47

好的

毛毛雨 追問

2019-05-31 10:26

汪老師，企業(yè)所得稅年報(bào)表里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第一行工資薪金支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額分別填什么呀？

maize老師 解答

2019-05-31 10:56

表示是計(jì)提了，包括在匯算清繳之前發(fā)工資

毛毛雨 追問

2019-05-31 11:04

您的意思是賬載金額是包括12月份計(jì)提了的金額對嗎？實(shí)際發(fā)生額是不包括計(jì)提的金額嗎？

maize老師 解答

2019-05-31 11:18

賬面和實(shí)際是一樣金額，稅收這個(gè)要是匯算清繳之前發(fā)那也是一樣