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送心意

蓓蓓老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-05-30 15:42

您好，金蝶軟件是可以反結賬的，如果只是做外賬的話，那就查實一下票據(jù)的合法合規(guī)性，收入，成本，往來款項梳理一遍，費用報銷票據(jù)是否合規(guī)，根據(jù)原始的單據(jù)入賬即可，但是不能只是一些數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)能自己做原始單據(jù)的，就著手準備起來，往來方面可以通過發(fā)函件和對方公司確認

look 追問

2019-05-30 16:41

我們公司做外賬大部分針對有票收入，和全部的費用支出在做……金蝶的數(shù)據(jù)是全部數(shù)據(jù)錄入的……

蓓蓓老師 解答

2019-05-30 16:50

是外賬單獨做，金蝶是內賬嗎？

look 追問

2019-05-30 17:01

把外賬收回，金蝶哪來做外賬，內賬只要簡單數(shù)據(jù)報表

蓓蓓老師 解答

2019-05-30 17:04

如果是代賬那邊拿回的話，賬務不清晰的地方要進行調整，調整根據(jù)實際情況自行編制單據(jù)入賬保證合理性。內賬可以輔助流水賬，Excel做些臺賬備查

look 追問

2019-05-30 17:07

嗯，現(xiàn)在就是金蝶的數(shù)據(jù)不會調整，以前的內賬會計把所有的憑證都錄下來了……現(xiàn)在我都不知怎樣條數(shù)句了

look 追問

2019-05-30 17:07

我去外賬公司對接……他們會給我一些什么數(shù)據(jù)呢？

蓓蓓老師 解答

2019-05-30 17:11

代賬公司的話，全部的賬本，明細賬，總賬，然后申報表，你可以根據(jù)根據(jù)他們給的科目余額表，建期初賬套。再根據(jù)你公司實際的情況，調整科目余額

look 追問

2019-05-30 17:25

哦，那我金蝶里面以前錄入的數(shù)據(jù)怎么辦

蓓蓓老師 解答

2019-05-30 20:52

可以再建一個賬套的，之前那個在18 年結賬后，19年開始建期初，然后這段時間的可以補錄憑證，這樣可以和代賬銜接一下

look 追問

2019-05-30 21:24

嗯

蓓蓓老師 解答

2019-05-30 21:55

有不明白再繼續(xù)體提問吧，接回外賬，理想賬是需要一點時間的

look 追問

2019-05-30 22:04

嗯

look 追問

2019-05-30 22:05

19年也有賬套，怎么辦

蓓蓓老師 解答

2019-05-31 09:35

可以返回到期初建賬套的期初，然后把期初數(shù)據(jù)調整一下

look 追問

2019-05-31 11:59

好，我先試試

蓓蓓老師 解答

2019-05-31 12:03

好的，祝工作越做越順

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您好，金蝶軟件是可以反結賬的，如果只是做外賬的話，那就查實一下票據(jù)的合法合規(guī)性，收入，成本，往來款項梳理一遍，費用報銷票據(jù)是否合規(guī)，根據(jù)原始的單據(jù)入賬即可，但是不能只是一些數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)能自己做原始單據(jù)的，就著手準備起來，往來方面可以通過發(fā)函件和對方公司確認
2019-05-30 15:42:38
有影響，會計是有連續(xù)性的，但是她們實在不給你就跟他們說清楚，他們覺得可以你就有什么票做什么賬
2019-08-28 18:38:36
你好，同學。 工資有點難？你是覺得哪里難了 會計工作就是一個熟能生巧的過程。 你做了一段時間也就好了
2019-12-04 21:17:58
內賬與外賬不一樣的，你要自己建賬才可以的。
2016-09-07 01:19:11
您好，需要科目余額表，最明細級別的科目余額表，就可以把賬建立起來了。
2018-04-28 11:23:50
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