我們公司收到一筆11萬的打款，要給對方開票，但是對方是個(gè)人打款的，開票是開給他們公司的，這樣操作可以嗎？合規(guī)嗎？

答： 操作是可行的，您公司符合收款方和開票方一致。建議最好是取得對方公司委托該個(gè)人支付款項(xiàng)的委托書，這樣對方可以規(guī)避三流不一致的風(fēng)險(xiǎn)。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問我們公司的車拿去維修，然后要求對方開發(fā)票給我們，但是對方說發(fā)票可以以他們的公司抬頭開給我們，但是因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有對公賬戶，所以我們要打款到他指定的私人賬戶去，這樣操作可以嗎？我們收了發(fā)票是他們公司的抬頭，但是打款卻是不一致

答： 您好！如果是普通發(fā)票，你就直接付現(xiàn)金可以了。