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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-30 12:08

你好
要入賬的,增值稅根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算繳納

Niki 追問(wèn)

2019-05-30 12:12

增值稅按百分之幾?

Niki 追問(wèn)

2019-05-30 12:13

公司是小規(guī)模

老江老師 解答

2019-05-30 12:16

銷(xiāo)售價(jià)格/1.03*2%計(jì)算繳納增值稅

Niki 追問(wèn)

2019-05-30 13:30

那我做賬是這樣嗎?:
借:銀行存款 10000
貸:其他業(yè)務(wù)收入 9805.83   
貸:應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 194.17

Niki 追問(wèn)

2019-05-30 13:42

不對(duì),應(yīng)該把其他業(yè)務(wù)收入改成固定資產(chǎn)清理,然后銷(xiāo)售額10000/1.03=9708.74  貸:固定資產(chǎn)清理9708.74 應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅194.17,那還有個(gè)差額計(jì)入哪里?

老江老師 解答

2019-05-30 14:59

資產(chǎn)處置,要在固定資產(chǎn)清理科目核算,稅算出來(lái),差異擠在固定資產(chǎn)清理

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你好 要入賬的,增值稅根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算繳納
2019-05-30 12:08:41
你好,你需要自己計(jì)算的。 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2024-10-16 08:47:49
這個(gè)只對(duì)收取服務(wù)費(fèi)才申報(bào)交增值稅,你這個(gè)銷(xiāo)售方不是你代開(kāi)發(fā)票不需要交
2021-03-11 14:50:52
你好,實(shí)際收入是多少,借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理
2019-09-23 10:39:34
他給你退回會(huì),要開(kāi)紅字發(fā)票,你用紅字發(fā)票沖銷(xiāo)你的之前的分錄。這樣你的稅就低了不重復(fù)了。交了的也是留抵。
2018-09-07 14:51:16
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