水清清 追問

2019-05-30 10:38

為什么了？

鄒老師 解答

2019-05-30 10:38

你好，因為職工教育經(jīng)費不可以 結轉(zhuǎn)以后抵扣啊

水清清 追問

2019-05-30 10:38

不是可以結轉(zhuǎn)扣除嗎？

鄒老師 解答

2019-05-30 10:39

不好意思，記錯了，記成了工會經(jīng)費
職工教育經(jīng)費是可以結轉(zhuǎn)以后抵扣的
可以在以后年度做納稅調(diào)減處理的

水清清 追問

2019-05-30 10:42

有張負數(shù)發(fā)票，借應交稅費15    貸銷售費用15怎么理解

鄒老師 解答

2019-05-30 10:43

你好，能提供一下發(fā)票圖片？

水清清 追問

2019-05-30 10:45

發(fā)票就是開的負數(shù)發(fā)票，商品名，數(shù)量-1，含稅106.稅率17%稅額15.4

水清清 追問

2019-05-30 10:46

鄒老師，發(fā)票沒在手上

鄒老師 解答

2019-05-30 10:46

你好，是開具的銷項負數(shù)發(fā)票，還是購進商品取得的負數(shù)發(fā)票？

水清清 追問

2019-05-30 10:47

開具的

鄒老師 解答

2019-05-30 10:48

你好，開具的應當是做銷售負數(shù)處理，而不是沖銷收入啊 
借；主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）  貸；應收賬款等科目
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務成本

水清清 追問

2019-05-30 10:49

那如果是調(diào)整稅點了？能這的做嗎？

鄒老師 解答

2019-05-30 10:50

你好，調(diào)整稅點是什么意思？

水清清 追問

2019-05-30 10:50

有稅率差

鄒老師 解答

2019-05-30 10:50

你好，是什么情況形成的稅率差？