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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-05-30 09:46

借:銀行存款  貸:銀行存款
附上支付流水

ttkx 追問

2019-05-30 09:47

謝謝 老師 我在填寫工商年報的時候要保留兩位小數(shù)嗎? 保留后數(shù)字居然變紅了? 怎么辦呢?

文文老師 解答

2019-05-30 09:59

看要求是否要保留二位小數(shù)。保留小數(shù)變紅,首次碰上

ttkx 追問

2019-05-30 10:02

好的。文老師,第一個問題是不是不對? 銀行付款賬號出現(xiàn)問題,資金進入后又出來,進的那筆錢已經(jīng)做未開票處理了,也已經(jīng)繳稅了... 該怎么處理呢?

文文老師 解答

2019-05-30 10:30

只是資金的一進一出,其他都不受影響。也只需要做資金的一進一出分錄即可

ttkx 追問

2019-05-30 10:32

文老師,打錯一個字。 那筆錢已經(jīng)做未票收入了,而且交了稅....對不起啊 麻煩您再給我講下行么?

文文老師 解答

2019-05-30 10:36

做未票收入了時,你的分錄 是如何 做的

ttkx 追問

2019-05-30 10:45

借:銀行存款      貸:主營業(yè)務收入    應交稅費-應交銷項稅            
老師請指教下

文文老師 解答

2019-05-30 11:00

分錄沒問題了
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬號有問題,一進一出,銀行余額沒變化 ,其他也不受影響,只需要做銀行的一進一出即可

ttkx 追問

2019-05-30 11:11

老師重點是那筆進賬的錢(還沒出的時候)我做了未開票收入還交了稅,怎么算呢?  交了稅就算損失了還是怎么? 未開票收入后面資金出去 這筆錢就等于沒有。那整體來說該怎么算呢?

文文老師 解答

2019-05-30 11:23

你的意思是先收了,然后又退了?

ttkx 追問

2019-05-30 11:26

是的。。。

文文老師 解答

2019-05-30 11:44

哦。那分錄這樣處理
借:應收賬款-客戶  貸:銀行存款

上傳圖片 ?
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借:銀行存款 貸:銀行存款 附上支付流水
2019-05-30 09:46:22
你是銷售方? 誰的銀行賬號出問題
2019-05-30 09:44:16
4號預付A產(chǎn)品款項給供應商 借:預付賬款 貸:銀行存款 8號A產(chǎn)品收到入庫 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 9號A產(chǎn)品被我們銷售出去 借:應收賬款貸:主因業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷) 14號才收到A產(chǎn)品發(fā)票 沖銷暫估,然后根據(jù)取得 的發(fā)票做購進處理,同時結轉銷售貨物成本
2017-10-21 15:36:22
4號預付A產(chǎn)品款項給供應商 借:預付賬款 貸:銀行存款 8號A產(chǎn)品收到入庫 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 9號A產(chǎn)品被我們銷售出去 借:應收賬款貸:主因業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷) 14號才收到A產(chǎn)品發(fā)票 沖銷暫估,然后根據(jù)取得 的發(fā)票做購進處理,同時結轉銷售貨物成本
2017-10-21 15:36:26
你好 是的 收入都需要交稅的 借其他貨幣資金 -支付寶貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-08-27 16:09:06
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