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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-29 20:27

你好，你可以通過納稅調(diào)整項目明細表的扣除類——其他欄次填寫增加應(yīng)納稅所得額，達到不需要退稅的目的

程子 追問

2019-05-29 20:30

程子 追問

2019-05-29 20:30

30列嗎

鄒老師 解答

2019-05-29 20:33

你好，是的，是這個地方

程子 追問

2019-05-29 20:35

金額按305.64去填對嗎

鄒老師 解答

2019-05-29 20:39

你好，不是，能提供一下你單位沒有做這個調(diào)整之前的主表圖片（特別是應(yīng)納稅所得額部分 ）

程子 追問

2019-05-29 20:41

鄒老師 解答

2019-05-29 20:42

你好，調(diào)增的金額=305.64/所得稅稅率

程子 追問

2019-05-29 20:44

現(xiàn)在想調(diào)成不退稅

鄒老師 解答

2019-05-29 20:44

你好，需要在納稅調(diào)整項目明細表的扣除類——其他欄次調(diào)增的金額=305.64/所得稅稅率，針對這個有什么疑問？

程子 追問

2019-05-29 20:45

鄒老師 解答

2019-05-29 20:46

你好，你有在 納稅調(diào)整項目明細表的扣除類——其他欄次填寫調(diào)增金額   305.64/所得稅稅率 嗎？

程子 追問

2019-05-29 20:51

調(diào)增金額1222.48，稅收金額要填嗎

鄒老師 解答

2019-05-29 20:52

你好，賬載金額填寫 1222.48，稅收金額是0

程子 追問

2019-05-29 21:06

謝謝

鄒老師 解答

2019-05-29 21:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，你可以通過納稅調(diào)整項目明細表的扣除類——其他欄次填寫增加應(yīng)納稅所得額，達到不需要退稅的目的
2019-05-29 20:27:10
這個2018年是虧損的，2019年盈利是可以彌補以前年度虧損的，就是可以彌補2018年虧損后，再交企業(yè)所得稅。
2019-12-29 11:17:53
有可能查賬。祝您工作愉快！
2019-04-22 16:17:56
是的，4季度有盈利是要先交，匯算時多交的再退
2018-12-19 15:40:03
這個虧損需要在你2018年匯算清繳在預(yù)繳之前做完才可以去彌補虧損，彌補虧損是自動生成不用填寫
2019-03-06 16:07:21
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