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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-05-29 15:38

你好  可以做賬 只是無法稅前扣除的  .購入：借：庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額貸：應(yīng)付賬款/銀行存款領(lǐng)出自用按受益部門來做；借：管理費(fèi)用等；貸：庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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2019-05-29 16:02

如果進(jìn)了材料加工后的成品或者半成品在用來裝修呢？這個如何記賬呢？可以稅前扣除嗎？

meizi老師 解答

2019-05-29 16:11

你好  借原材料 貸銀行存款    你領(lǐng)用直接做分錄即可  借管理費(fèi)用或者長期待攤費(fèi)用 貸原材料

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2019-05-29 16:15

長期待攤費(fèi)用  這個科目如何分期攤銷呢？多大金額有它呢？

meizi老師 解答

2019-05-29 16:21

你好 一年以上的攤銷的話可以走這個科目來核算

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2019-05-29 16:28

那要是購進(jìn)加工自用的話，增值稅怎么處理呢？

 つ.半夏 追問

2019-05-29 16:32

無法稅前扣除這種說法僅僅是針對企業(yè)所得稅清繳是嗎？  長期待攤費(fèi)用的一年以上是指裝修時間一年以上，還是指什么嗯？

meizi老師 解答

2019-05-29 16:36

是的  針對的是企業(yè)所得稅的   指的是你公司判斷需要這個裝修費(fèi)在一年以上攤銷的話 可以走這個科目 如果不需要你可以直接走管理費(fèi)用做

 つ.半夏 追問

2019-05-29 16:38

那自用時 增值稅是價稅分離呢？還是如何處理呢？

meizi老師 解答

2019-05-29 16:54

你好   比如說公司用自己生產(chǎn)的產(chǎn)品加工生產(chǎn)另外一種產(chǎn)品，那么只需要計入到相關(guān)成本或者費(fèi)用就可以了。
借:主營業(yè)務(wù)成本或者費(fèi)用里面
貸:庫存商品

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你好 可以做賬 只是無法稅前扣除的 .購入：借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額貸：應(yīng)付賬款/銀行存款領(lǐng)出自用按受益部門來做；借：管理費(fèi)用等；貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2019-05-29 15:38:29
你好，可以計入管理費(fèi)用——租金，但稅前不能扣除，需要調(diào)增。
2020-01-02 17:14:12
你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
2020-04-28 08:44:21
你好 可以入賬但是無法稅前扣除的
2019-09-10 16:49:01
你好，需要取得發(fā)票入賬的
2016-12-14 10:50:14
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