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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-29 15:19

你好，待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)

哎嗨 追問

2019-05-29 15:22

月底如何結(jié)轉(zhuǎn)稅費呢？

紫藤老師 解答

2019-05-29 15:25

月底的時候銷項減去進項繳納稅額

哎嗨 追問

2019-05-29 15:25

結(jié)轉(zhuǎn)稅費的分錄如何做

紫藤老師 解答

2019-05-29 15:36

繳納增值稅時
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（已交稅金）
   貸：銀行存款 
月末結(jié)轉(zhuǎn)的話：
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
  貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額）
      應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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你好，待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
2019-05-29 15:19:47
認證了，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅
2018-08-29 16:55:20
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅額
2022-08-23 17:07:46
你好，沒認證的做待認證，認證之后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項貸應(yīng)交稅費-待認證
2018-11-11 14:22:23
未認證之前，放入待認證進項稅。如果直接抵扣，直接進入進項稅科目就行。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅
2018-07-23 11:24:54
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