涼涼涼 追問

2019-05-29 15:43

如果沖紅借貸方都是紅字的話，余額表本期發(fā)生額也是負數(shù)，可以嗎？老師

答疑蘇老師 解答

2019-05-29 15:47

你好 這樣的是可以的

涼涼涼 追問

2019-05-29 15:58

謝謝老師，2019.1-3月份是代理記賬做賬的，我現(xiàn)在拿回來了，應交稅費這個科目他們是每個月都結轉進銷項到未交增值稅的，現(xiàn)在有一個進項稅額在借方?jīng)]有結轉，未交增值稅是借方負數(shù)，我想調到轉出未交增值稅這個科目，怎么調整過來老師，現(xiàn)在應交稅費是借方負數(shù)2000，進項借方65，未交增值稅1035

答疑蘇老師 解答

2019-05-29 16:01

你好 你把進項結轉到轉出未交增值稅 借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅  貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額

涼涼涼 追問

2019-05-29 16:08

進項在借方不可以嗎老師，年底再結轉進項，現(xiàn)在未交增值稅在借方負數(shù)，我想把它結轉為0，怎么轉？

涼涼涼 追問

2019-05-29 16:11

未交增值稅現(xiàn)在是借方1035

答疑蘇老師 解答

2019-05-29 16:12

你好 為什么結轉為0 是什么原因出現(xiàn)借方余額的

涼涼涼 追問

2019-05-29 16:13

是進項稅額結轉到未交增值稅借方的，

答疑蘇老師 解答

2019-05-29 16:19

你好 一般進項稅額多的話 就是結轉到轉出未交增值稅  這樣你直接放借方就可以了 不用結轉