???? 追問

2019-05-29 16:40

那中間5張票的差額怎么做賬呢？這個是過期沒來玩就算作我們的收入的

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 17:17

是的，同學，差額屬于你的利潤

???? 追問

2019-05-29 18:49

那您的意思是我不用庫存商品來入庫出庫，然后收了多少錢就直接做收入，付給園區(qū)多少錢直接坐進成本，剩余的就是我們的利潤是嗎

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 19:46

是的，同學，你不是商貿(mào)企業(yè)，不存在說必須要出庫入庫

???? 追問

2019-05-29 21:17

老師 之前那個分錄我沒太懂。那我收到攜程傭金發(fā)票1000元，他們打款是6000元，這兩步我是怎么分別怎么寫分錄和金額的呀

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 21:19

你收到的發(fā)票是多少，你開出的發(fā)票是多少，你收到的錢和支付的各是多少

???? 追問

2019-05-29 21:30

我收到攜程傭金發(fā)票10*100元，我開給景區(qū)發(fā)票20*95元的發(fā)票，景區(qū)開給消費者是70*95的發(fā)票。我收到攜程票款60*100元，我付給景區(qū)50*95元。第一我不知道這么開票對不對。第二我不知道這么開票模式我收票開票收款付款的分錄及金額

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 21:49

同學。你是屬于旅游類或者代售票的中間商，是不
那么你收到攜程時，
借：營業(yè)成本 10*100
貸：應付賬款 10*100
你給景區(qū)開票
借：應收賬款 20*95
貸：營業(yè)收入 20*95
你收到款
借：銀行存款  60*100
貸：應收賬款 20*95
其他應付款

???? 追問

2019-05-29 22:27

是的老師我們是旅游類公司。您寫的這個分錄我有幾點不明白：1.應付賬款1000所以是我要付給攜程1000嗎？但我是不用給他們這1000的。第二我的利潤按您寫的分錄是20*95-10*1000（實際難道不是6000-50*95為利潤嗎）第三我收到款后的其他應付款4100是付款給景區(qū)是吧？我現(xiàn)在有點搞不清我們?nèi)绞杖氤杀镜囊粋€關(guān)系。我認為常規(guī)是開6000票給攜程，收景區(qū)50*95的票。但老板說上述傭金發(fā)票更好？相當于反著開票的思維

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 22:38

我已經(jīng)凌亂了。攜程給你開這么多票，你不付他這么多錢？

???? 追問

2019-05-29 23:16

我也凌亂了。事實上按老板的話講是有兩種開票方式。第一種就是我開給攜程6000元，景區(qū)開給我95*50元。第二種方式是攜程開給我傭金發(fā)票，我開給景區(qū)傭金發(fā)票。景區(qū)開給消費者發(fā)票。按第二種方式來，我的收入是應該70-50，我的成本應該是70-60，但我完全不明白第二種方式到底是什么意思。怎么來處理賬。按老板的意思是我就該收6000元，付95*50這個錢是不會變的 只是改變開票方式，我不知道哪一步出了問題。

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 09:17

你 給景區(qū)票，景區(qū)開給你？
正常的銷售方式應該是攜程開給你，你開給景區(qū)。景區(qū)開 給消費者。
按你實際開出去的發(fā)票金額 確認為收入，實際 收到的發(fā)票金額 為成本。

???? 追問

2019-05-30 09:34

可是我們的業(yè)務不是我從景區(qū)拿門票然后和攜程合作賣給消費者嗎？我收攜程的錢，景區(qū)收我的錢呀，發(fā)票就該是我開給攜程6000的發(fā)票，酒店開給我50*95的發(fā)票呀？

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 10:15

那你的圖上顯示是你從攜程拿 票再給景區(qū)出售 
已經(jīng)醉了。
首先，是景區(qū)給你票，你給攜程出售。
那么應該是景區(qū)給你開票，你給景區(qū)付款，然后你給攜程，你給攜程發(fā)票，攜程給你付錢。
然后這樣的話，景區(qū)給你開的票金額是你的成本，你給攜程開票金額是你的收入l

???? 追問

2019-05-30 10:19

我知道這種開票方式。我提的問題是老板說發(fā)票可以是攜程給我開傭金發(fā)票，我給景區(qū)開傭金發(fā)票。這樣就是反著方向來開發(fā)票。這種發(fā)票方式是怎么來的成本和收入？！

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 10:22

不好意思，同學。從沒見過這種開票方式。我建議你重新提問，這個問題我?guī)筒涣四恪?/p>

???? 追問

2019-05-30 10:24

好的，我也就是不知道老板說的這個方式是什么意思。感謝您的耐心解答。

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 10:26

不客氣，祝你工作愉快