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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-05-29 14:39

是的，是這樣賬務(wù)處理的

ID 追問

2019-05-29 14:42

老師，我用的金蝶軟件，12月份，是結(jié)轉(zhuǎn)完損益，再記一筆利潤結(jié)轉(zhuǎn)，然后再過賬嗎？

ID 追問

2019-05-29 14:43

我余額表里本年利潤在貸方

辜老師 解答

2019-05-29 14:45

是的，做完這一筆在審核，過賬，結(jié)賬

ID 追問

2019-05-29 14:50

那老師，這個(gè)表格我需要核對哪些地方的數(shù)據(jù)是否正確？銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)交增值稅，是不是只要核對這幾項(xiàng)？

辜老師 解答

2019-05-29 15:07

你是軟件做賬的話，憑證對了，這些余額肯定是對的

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相關(guān)問題討論
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-06-18 11:12:47
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2019-05-29 14:39:00
1.應(yīng)交稅費(fèi)是一級科目； 2。應(yīng)交所得稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅； 3.所得匯算與預(yù)繳的所得的計(jì)提分錄是一樣的 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2016-07-25 21:29:51
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 上年計(jì)提的 利潤分配 少提的 貸 銀行存款 實(shí)際交的
2019-05-31 11:21:27
借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸英航存款
2019-06-04 11:04:42
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