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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-29 10:22

您好
 進(jìn)項稅比銷項稅多 進(jìn)項稅額留底 不用做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣

飄紅 追問

2019-05-29 10:24

那不就沒有增值稅了，就不用繳增值稅了包括附加稅是吧？

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:25

是的 不用繳增值稅了包括附加稅

飄紅 追問

2019-05-29 10:26

可以認(rèn)證是吧

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:26

可以認(rèn)證的 然后進(jìn)項留底

飄紅 追問

2019-05-29 10:28

留底需要做哪些工作呢？

飄紅 追問

2019-05-29 10:30

我這個不太懂，后續(xù)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:30

看勾選的跟附表二的數(shù)字是否一致 主表是否金額正確

飄紅 追問

2019-05-29 10:31

申報時要填留底金額嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:33

申報時要填留底金額

飄紅 追問

2019-05-29 10:42

在申報表哪里填？

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:44

先填附表二 然后看主表數(shù)據(jù)12欄跟13欄是否正確

飄紅 追問

2019-05-29 10:50

假如附表二本期認(rèn)證90，實際抵扣70
那么20留抵，這個數(shù)據(jù)需要在哪個表填？

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:52

您進(jìn)項90 銷項70 是么 那您實際抵扣也填90 留底的20在主表顯示

飄紅 追問

2019-05-29 10:58

下個月再申報時，在附表二的3欄填寫金額20

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:58

這樣填寫后 在主表 下期不用另外在填寫 您繳稅的時候自動計算抵減

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相關(guān)問題討論
您好 進(jìn)項稅比銷項稅多 進(jìn)項稅額留底 不用做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-05-29 10:22:34
同學(xué)，你好 你看一下，這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
不涉及結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-03-31 11:09:55
你好，銷項稅額減去進(jìn)項稅額，就是增值稅
2019-04-17 11:21:04
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2020-01-02 09:22:29
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