瑤瑤媽 追問(wèn)

2019-05-29 09:43

我的庫(kù)存里面沒(méi)有這個(gè)產(chǎn)品，但是我還有留底稅，我想問(wèn)下這個(gè)產(chǎn)品是必須認(rèn)證之后再開(kāi)票？還是可以留著待認(rèn)證，我的疑惑就是不是有進(jìn)才有銷嗎？是不是必須認(rèn)證

maize老師 解答

2019-05-29 09:45

那你這個(gè)產(chǎn)品是銷售出去，只是進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣完吧，是這問(wèn)題吧，沒(méi)有認(rèn)證做賬做待認(rèn)證就可以，沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以先暫估入賬，按不含稅金額入賬

瑤瑤媽 追問(wèn)

2019-05-29 09:54

不是啊，我原來(lái)的是 a 產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)有留底，現(xiàn)在又進(jìn)來(lái)b 產(chǎn)品，我現(xiàn)在要把b 開(kāi)出去，因?yàn)橹癮 有留底稅，就想著開(kāi)b 的話是不是必須要把進(jìn)項(xiàng)給認(rèn)證了，不是有進(jìn)才有銷嗎？，我怕不認(rèn)證金稅三期會(huì)不會(huì)報(bào)警

maize老師 解答

2019-05-29 09:56

增值稅不用對(duì)應(yīng)產(chǎn)品，你這個(gè)做成本需要對(duì)應(yīng)

瑤瑤媽 追問(wèn)

2019-05-29 09:58

意思是我只要做成本了，b 產(chǎn)品可以做待認(rèn)證，因?yàn)槲矣辛舻锥悾胂鹊种?/p>

maize老師 解答

2019-05-29 10:01

你弄混了，增值稅不用對(duì)應(yīng)，你要是有辦公用品專票，這個(gè)也可以認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅額啊，

瑤瑤媽 追問(wèn)

2019-05-29 10:02

這個(gè)我知道啊，我這個(gè)是庫(kù)存的進(jìn)項(xiàng)

maize老師 解答

2019-05-29 10:04

就想著開(kāi)b 的話是不是必須要把進(jìn)項(xiàng)給認(rèn)證了，不是有進(jìn)才有銷嗎？，我怕不認(rèn)證金稅三期會(huì)不會(huì)報(bào)警，不用，增值稅不看是不是一個(gè)產(chǎn)品

maize老師 解答

2019-05-29 10:05

反正你沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅局還高興，你多交增值稅呢