魔女の條件 追問

2019-05-29 09:46

沒開來就要調(diào)增對不 開來的發(fā)票是直接附在18年暫估憑證后面還是我先沖暫估憑證 再重新做一筆正確的做在五月份

bamboo老師 解答

2019-05-29 09:47

沒開來就要調(diào)增
先沖暫估憑證 再重新做一筆正確的做在五月份

魔女の條件 追問

2019-05-29 09:48

那19年匯算清繳的時候會不會重復(fù)交

bamboo老師 解答

2019-05-29 09:49

19年匯算清繳的時候不會重復(fù)交
您走以前年度損益調(diào)整科目

魔女の條件 追問

2019-05-29 09:51

我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 不用這個科目吧 我不用會不會有影響

bamboo老師 解答

2019-05-29 09:51

那直接用利潤分配_未分配利潤科目

魔女の條件 追問

2019-05-29 10:05

啊 不是沖帳做相反分錄嗎

魔女の條件 追問

2019-05-29 10:07

你不是開始也回答我是先沖暫估入帳的 然后再重新做一筆正確的嗎

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:12

您說的小企業(yè)會計準(zhǔn)則 不用這個科目吧 我說的沖銷暫估的時候不用以前年度損益調(diào)整科目的話 那就直接用利潤分配科目

魔女の條件 追問

2019-05-29 10:15

那沖銷不是做相反分錄嗎 我弄錯了？

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:16

那沖銷不是做相反分錄  做紅字

魔女の條件 追問

2019-05-29 10:16

那怎么辦呢 我還有兩筆暫估的 一月份發(fā)票開來了 我都是做相反分錄沖的 現(xiàn)在一季度報表報送了啊

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:18

如果做的分錄沒有問題的話 問題不大 只是不規(guī)范而已

魔女の條件 追問

2019-05-29 10:23

那我需要把一月份的改過來嗎

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:24

如果您1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話 就修改下 結(jié)賬了 就算了 以后沖銷用紅字

魔女の條件 追問

2019-05-29 10:28

我1月份沖銷是用的紅字呢 不是用的以前年度損益調(diào)整 1季度報表都報了 肯定結(jié)賬了 怎么辦

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:30

調(diào)整后有金額差異么

魔女の條件 追問

2019-05-29 10:36

沒差異吧 就是沒用以前年度損益調(diào)整啊

魔女の條件 追問

2019-05-29 10:37

影響利潤分配這個科目吧

bamboo老師 解答

2019-05-29 10:37

如果沒有差異的話 都不影響的