賣給客戶的設(shè)備因客戶原因損壞，客戶要求補貨，保險公司gei客戶理賠，理賠款給我公司，怎么會計處理

答： 你好！收到理賠款，借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。支付理賠款給客戶，借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。

保險理賠，保險公司給客戶開的發(fā)票怎么處理？

答： 你說的客戶還是保險公司

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

2021年2月公司賣給客戶設(shè)備，客戶支付了30%預(yù)付款，公司開具了專票給客戶，2022年1月因設(shè)備質(zhì)量不合格客戶要求退機并退回預(yù)付款，財務(wù)上該怎么處理？

答： 學(xué)員您好，先銷售沖回 借:應(yīng)收帳款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(紅字) 貸：其他應(yīng)付款 再沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫存商品-**? (紅字)