亞亞莉莉 追問(wèn)

2019-05-28 21:15

老師我沒(méi)有明白你的意思

文老師 解答

2019-05-28 21:17

您是5月份的認(rèn)證的嗎

亞亞莉莉 追問(wèn)

2019-05-28 21:17

是的，今天剛認(rèn)證的

文老師 解答

2019-05-28 21:22

是用于出口退稅的是吧，那您下月填增值稅申報(bào)博奧的時(shí)候，填附表二的待抵扣的欄次里面，不要填認(rèn)證抵扣里面，做賬可以做進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)出口退稅啦，不可以抵扣的部分在成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

亞亞莉莉 追問(wèn)

2019-05-28 21:24

就是做帳做進(jìn)項(xiàng)，但是報(bào)稅時(shí)填寫帶抵扣是吧，申報(bào)退
退稅時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

亞亞莉莉 追問(wèn)

2019-05-28 21:26

大概明白了，謝謝老師

文老師 解答

2019-05-28 21:42

是的，不客氣，到時(shí)候?qū)嶋H操作中有問(wèn)題歡迎前來(lái)咨詢