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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-28 19:16

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

2463024587 追問

2019-05-28 19:29

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-05-28 19:31

你好，一般納稅人是需要做未交增值稅結轉的

2463024587 追問

2019-05-28 19:39

:怎么做計提呀
比如我們這個月銷售額100萬，不含稅，稅額6萬，上期留底15萬，怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2019-05-28 19:41

你好，根據你提供的例子，沒有應納稅額，所以不需要做結轉未交增值稅分錄，只需要做這個結轉分錄
借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）6
貸；應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）6

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增值稅計提 借：應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸：應交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 繳納增值稅，借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-03 22:07:26
增值稅是結轉出來的，這個月做或者上個月做都可以，只不過是上個月做的話，你看到的未交增值稅額會比較清楚。 結轉應交增值稅 借：應交稅金-應交增值稅銷項稅 貸：應交稅金-應交增值稅進項稅 應交稅金-未交增值稅 繳納時： 借：應交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款/現金
2020-08-05 10:20:22
月末結轉增值稅的時候 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅
2019-08-08 15:49:16
你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務
2018-07-24 11:12:28
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