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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-28 13:02

您好
請問是去年沒有計提所得稅么

我想好好學(xué)會計 追問

2019-05-28 14:12

2018年1月交了2017年所得稅224.27元，就沒交了

bamboo老師 解答

2019-05-28 14:13

那您可以今年繳納的時候一起計提

我想好好學(xué)會計 追問

2019-05-28 14:13

沒計提，沒交

bamboo老師 解答

2019-05-28 14:15

可以跟剛交了的4月的所得稅一塊記交所得稅嗎，
那您這句話是什么意思呢

我想好好學(xué)會計 追問

2019-05-28 14:16

剛剛4月繳了有就把這15.75元一塊加上去，5月做賬時計提了就繳納，就不用調(diào)報表了不用調(diào)年初數(shù)了，是吧？

bamboo老師 解答

2019-05-28 14:16

是的 可以這樣處理

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相關(guān)問題討論
您好 請問是去年沒有計提所得稅么
2019-05-28 13:02:50
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-28 14:45:01
（3月末的數(shù)+6月末數(shù)）/2
2019-05-15 09:37:16
你好，最科學(xué)的算法是每個月初+每個月末的資產(chǎn)總額合計除以2,得出每個月的平均值， 5-12月的平均值相加再除以8得出。 如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。
2018-05-08 08:59:16
框紅的地方應(yīng)填寫0.57
2022-07-14 15:35:35
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