小小的夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-05-28 13:14

是去年的

小小的夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-05-28 13:18

就是這樣的，比如說(shuō)去年開(kāi)給我們5萬(wàn)的票，我們?nèi)胭~了也付款了，今年把票退回去，對(duì)方給我們重開(kāi)一張3萬(wàn)的票，然后退2萬(wàn)給我們

郭老師 解答

2019-05-28 13:27

對(duì)方紅沖2萬(wàn)的發(fā)票就可以，你紅沖庫(kù)存，銀存

小小的夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-05-28 13:29

可是我們已經(jīng)把原票給對(duì)方寄過(guò)過(guò)了，對(duì)方要重新開(kāi)一張今年的票給我們，我們沒(méi)有入庫(kù)，是服務(wù)費(fèi)直接進(jìn)的成本

郭老師 解答

2019-05-28 13:30

紅沖五萬(wàn)然后做三萬(wàn)，以前年度損益調(diào)整

小小的夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-05-28 13:31

一張5萬(wàn)的票他也不可能只開(kāi)2萬(wàn)的紅字票呀

小小的夢(mèng)想 追問(wèn)

2019-05-28 13:34

都用以前年度損益調(diào)整是嗎，那今年進(jìn)賬2萬(wàn)就不做賬務(wù)處理直接把回單附在調(diào)整的后面嗎

郭老師 解答

2019-05-28 13:37

先紅沖五萬(wàn)然后做個(gè)三萬(wàn)的
沒(méi)讓你紅沖兩萬(wàn)
不是按你們的要求來(lái)了？
借以前年度損益調(diào)整貸銀存3萬(wàn)
借銀存5萬(wàn)貸以前年度損益調(diào)整5
借以前年度損益2貸利潤(rùn)分配