Yannie
于2019-05-28 12:01 發(fā)布 ??1065次瀏覽
郭老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-28 12:43
請(qǐng)問(wèn)老師我系統(tǒng)的采購(gòu)發(fā)票由于沒(méi)降單價(jià)，我直接改了稅率13，但價(jià)稅合計(jì)金額還是16個(gè)點(diǎn)就造成應(yīng)付和采購(gòu)發(fā)票有差額，差額我做了其他應(yīng)付單紅字沖減？請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)不對(duì)？如果對(duì)，我其他應(yīng)付單的對(duì)方科目放什么科目好？
答： 不含稅單價(jià)固定，稅率低了是嗎
我做帳系統(tǒng)里面的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目的期末數(shù)和國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)里面這兩個(gè)科目余額對(duì)不上了，之前的會(huì)計(jì)可能是兩個(gè)對(duì)沖了報(bào)上去的，那我系統(tǒng)里調(diào)賬可以直接 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款 這樣做賬嗎？有沒(méi)有什么大影響
答： 您好，如果是同一個(gè)客戶(hù)的兩邊掛賬的，可以這樣操作，如果不是同一個(gè)客戶(hù)兩邊掛賬的，不能這樣操作的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師，您好，我司有些費(fèi)用是對(duì)方要求提前付款的，付款時(shí)我們做的會(huì)計(jì)科目是：其他應(yīng)付款，己付款了，但發(fā)票一直沒(méi)有回來(lái)，有的對(duì)方單位都不存在了，發(fā)票收不回來(lái)了，現(xiàn)在我們想給這些收不回來(lái)發(fā)票這些往來(lái)單位進(jìn)行沖帳，不在掛其他應(yīng)付科目了，現(xiàn)做帳，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)付款。行不，營(yíng)業(yè)外支出這筆金額能不能在稅前扣除。
答： 你好，可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出核算，這個(gè)支出是不得在企業(yè)所得稅稅前扣除的
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;)
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