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涵涵老師

職稱： 中級會計師

2019-05-28 10:34

可以先掛對應客戶的往來暫估

???? marilyn ???? 追問

2019-05-28 10:36

我這邊已經(jīng)付款，也取得增值稅專用發(fā)票了，因為之前留抵的有進項稅額，所以這個月不需要認證發(fā)票

涵涵老師 解答

2019-05-28 10:41

你可以入增加增值稅進項稅額（未抵扣）核算

???? marilyn ???? 追問

2019-05-28 11:20

等于說我可以在增值稅下面增加個科目未抵扣進項稅額

涵涵老師 解答

2019-05-28 11:41

可以的

???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 10:35

如果我在進項稅額下面設個未抵扣進項稅額的，這樣應交增值稅的余額與實際的就會不一樣

???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 10:35

入賬的軟件系統(tǒng)會自動把這一部分相當于已認證

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相關問題討論
可以先掛對應客戶的往來暫估
2019-05-28 10:34:26
舉例 借：庫存商品 應交稅費--待認證進項稅額 貸：銀行存款
2019-05-29 10:52:01
借；原材料等科目 應交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2017-10-26 11:06:58
借；庫存商品等科目 應交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；應付賬款等科目
2017-06-01 15:41:54
簡易征收的話不能抵扣的哦，認證后做進項稅額轉出
2019-01-04 10:35:20
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