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送心意

小甜老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-28 11:30

【答復(fù)】
您好。您的問(wèn)題答復(fù)如下
根據(jù)您的數(shù)據(jù)信息，默認(rèn)工程已經(jīng)徹底完工進(jìn)行清算。則所得稅計(jì)算如下：
1-公司應(yīng)納稅所得額：153936.4-135689.91=18246.49
2-公司所得稅應(yīng)納稅額：18246.49*25%-153936.4*3%=-56.47
應(yīng)該申請(qǐng)退還或抵減下期預(yù)繳所得稅金額為56.47元。

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相關(guān)問(wèn)題討論
沒(méi)有成本票，就無(wú)法在企業(yè)所得稅前扣除
2018-12-24 17:51:03
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
2022-08-13 19:15:19
不一定的，根據(jù)行業(yè)，你稅務(wù)局規(guī)定的
2020-01-20 14:38:46
您好，同學(xué)，一般納稅人簡(jiǎn)易征收是針對(duì)增值稅，不是針對(duì)企業(yè)所得稅
2020-10-25 12:25:00
你好，很高興為你解答。 預(yù)交稅款的是要區(qū)分行業(yè)的，一般建筑和房地產(chǎn)需要預(yù)交，如果預(yù)交增值稅就要預(yù)交企業(yè)所得稅，要么都不需要預(yù)交。
2019-12-15 11:30:24
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