天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-05-28 10:51

還得麻煩老師，我發(fā)現(xiàn)16年本年利潤(rùn)余額借方1538711.61。而16年1-12月利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)為1769704.40，相差230992.79.這個(gè)230992.79正好是表中畫(huà)紅色圈的數(shù)，憑證就是我給您發(fā)的圖片做的分錄，這樣調(diào)整的話，本年利潤(rùn)跟凈利潤(rùn)就不一致了，這樣調(diào)整可以么

鄒老師 解答

2019-05-28 10:55

你好，以前年度損益調(diào)整科目是不體現(xiàn)在利潤(rùn)表中的，你是不是計(jì)入了利潤(rùn)表中？

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-05-28 10:56

以前年度損益調(diào)整沒(méi)在利潤(rùn)表里

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-05-28 10:59

老師，那個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了？以前年度損益調(diào)整應(yīng)該一借一貸吧

鄒老師 解答

2019-05-28 11:06

你好，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，而是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2019-05-28 11:11

老師，把多入庫(kù)的硼砂調(diào)整出來(lái)，庫(kù)存商品應(yīng)該在貸方，怎么她做的分錄還是在借方呢

鄒老師 解答

2019-05-28 11:12

你好，是不是之前會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了？