老師好，公司員工去出差，有些費用沒有開到發(fā)票，比如實際消費100元，發(fā)票才有80元，員工報銷的時候那個20元我要怎么報銷??？怎么填寫單子？

答： 可以按出差補助核算。

老師好，我公司員工出差，住宿費沒有發(fā)票，這個怎么入賬？（假如我們的標準是100元，他只報銷了80元）

答： 按照實際報銷的發(fā)票做賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

出差的差旅費補助每人每天100元，如果是坐車去的有車票直接填差旅費報銷單，填寫補助100元，如果是公司出車帶員工出差，沒有往返車票，這個補助怎么給，可以做工資里嗎？還是單獨填一張報銷單，報銷單沒有車票只寫補助100元，這樣做可以嗎？

答： 您好！這個補助計入工資里面了。