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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-27 16:34

您好
所得稅匯算清繳納稅調(diào)整,房租和合同違約金沒有取得發(fā)票,是填在扣除類的(十七)其他一行內(nèi)

Headaches 追問

2019-05-27 16:37

和我賬務(wù)上的科目沒有關(guān)系吧?合同違約金計(jì)入了營業(yè)外支出

Headaches 追問

2019-05-27 16:42

老師在嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-27 16:43

會(huì)計(jì)跟稅法的差異 可以這么填

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您好 所得稅匯算清繳納稅調(diào)整,房租和合同違約金沒有取得發(fā)票,是填在扣除類的(十七)其他一行內(nèi)
2019-05-27 16:34:51
你好,沒錯(cuò),就是在這里面調(diào)整的。
2024-05-31 13:41:46
您好,如果是19年發(fā)生的成本,在20年匯算清繳之前取得發(fā)票,可以入2019年的成本費(fèi)用。
2020-06-28 10:29:45
你好 這個(gè)垃圾費(fèi)你是怎么做分錄的?
2021-04-10 16:35:40
你好 1. 不需要調(diào)整的 ;合同違約金可以稅前扣除,行政性罰款和滯納金不允許稅前扣除 2. 填寫在其他里面去
2020-05-19 15:32:13
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