辜老師 解答

2019-05-27 15:15

導(dǎo)致了庫(kù)存現(xiàn)金貸方余額

Sandm°舊顏 追問

2019-05-27 15:17

那我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬啊，之前的稅都有報(bào)了

Sandm°舊顏 追問

2019-05-27 15:18

那我科目要怎么弄呢

Sandm°舊顏 追問

2019-05-27 15:22

一開始是法人用現(xiàn)金存款到開戶銀行里面去的。那科目怎么設(shè)置

Sandm°舊顏 追問

2019-05-27 15:25

可不可以，借銀行存款。貸其他應(yīng)付款

辜老師 解答

2019-05-27 15:37

不是科目設(shè)置的問題，你庫(kù)存現(xiàn)金貸方630，你這個(gè)現(xiàn)金哪來的

Sandm°舊顏 追問

2019-05-27 15:42

刻章發(fā)生的金額

Sandm°舊顏 追問

2019-05-27 15:44

當(dāng)時(shí)法人時(shí)間用現(xiàn)金支出的

Sandm°舊顏 追問

2019-05-27 15:45

那要是改的話，科目要怎么弄

Sandm°舊顏 追問

2019-05-27 15:46

那要是把現(xiàn)金去掉的話，我是不是要掛，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款

辜老師 解答

2019-05-27 15:47

是的，如果不是公司付款，貸，其他應(yīng)付款

Sandm°舊顏 追問

2019-05-27 15:54

那我之前都是那樣報(bào)稅的，那是不是都錯(cuò)了

辜老師 解答

2019-05-27 15:56

是的，你的報(bào)表是錯(cuò)了

Sandm°舊顏 追問

2019-05-27 15:57

那會(huì)有影響嗎

辜老師 解答

2019-05-27 16:04

你可以在這個(gè)月調(diào)整，然后以后的按調(diào)整后的申報(bào)就可以