老師我們員工出去吃飯拿了一張餐飲費100元的發(fā)票過來我們報銷單上只填報銷60元，這樣操作可以嗎？

答： 原則是按你們實際報銷就可以，但是這樣到時候稅局要是懷疑你們找替票那就不好了，我的建議是按發(fā)票吧

老師你好，百度上有說出差補助是不要發(fā)票的，出差報銷不能出現(xiàn)“餐飲費”字樣和餐飲發(fā)票。出差期間有招待的話，招待餐另外填寫費用報銷單。請問下這2句話說的是對的嗎？

答： 你好，出差補助不需要發(fā)票的，如果出差發(fā)票中有餐費應(yīng)該招待費處理

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

金融企業(yè)的餐飲發(fā)票怎么做賬，沒有填寫餐飲報銷單

答： 你好 需要填寫費用報銷單 按你們的餐費發(fā)生的業(yè)務(wù)來做 做招待費或者福利費扥 看業(yè)務(wù)