阿水 追問

2019-05-27 10:57

不是啊，正確的是借管理 貸應(yīng)付職工薪酬，然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款，我之前做錯了借管理貸銀行存款，所以問這個調(diào)整怎么描述，怎么做賬

郭老師 解答

2019-05-27 10:59

紅沖之前錯誤的福利費

阿水 追問

2019-05-27 10:59

我知道，我是問怎么操作，我用的財務(wù)軟件

郭老師 解答

2019-05-27 11:08

不能直接紅沖嗎
你不是問的怎么描述，描述不就是摘要怎么寫

阿水 追問

2019-05-27 11:11

額，我這個因為上個月的賬不能動，所以需要寫個說明，為什么要調(diào)整賬，所以我是問。類似，經(jīng)核實，上個月賬xxx憑證食堂伙食費怎么怎么樣所以要做調(diào)整。  我不會說這個怎么怎么樣，我問的是這個

郭老師 解答

2019-05-27 11:13

福利費分錄做錯了，

阿水 追問

2019-05-27 11:15

伙食費10000那么我做一筆  貸 應(yīng)付職工薪酬 集體福利 -10000 貸 應(yīng)付職工薪酬 集體福利10000。這樣是不是就對了

郭老師 解答

2019-05-27 11:21

不對
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存

阿水 追問

2019-05-27 11:27

那么金額呢？如何設(shè)置才能讓賬平

郭老師 解答

2019-05-27 11:39

發(fā)生多少寫多少，不用提前預(yù)提

阿水 追問

2019-05-27 11:42

我是新手，就是不太表述清楚。我按照借管理10000貸應(yīng)付 10000借應(yīng)付10000貸銀存10000這樣我的賬就不平了，因為是用財務(wù)軟件。所以沒辦法紅沖，請問我上面哪個金額前面加-  可以讓賬平

郭老師 解答

2019-05-27 11:49

你寫的這個分錄那里不平？