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報2019年4月免抵退時提示匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退退稅額與核銷流程計算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致？說是核銷做完要導(dǎo)入反饋數(shù)據(jù)，我是導(dǎo)入什么時候的數(shù)據(jù)才是對的

樸老師

職稱：會計師

2019-05-27 10:35

如果出現(xiàn)你說的的提示，需要在出口退稅平臺下載2019年年度全年反饋數(shù)據(jù)，具體步驟：出口退（免）稅申報——免抵退業(yè)務(wù)申報——免抵退審核結(jié)果下載。下載后進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入——稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息數(shù)據(jù)。很多人下載數(shù)據(jù)沒有找到正確的位置，導(dǎo)致自行下載的數(shù)據(jù)不正確。如果發(fā)現(xiàn)核銷反饋后，匯總表的兩個調(diào)整數(shù)金額有，但是數(shù)據(jù)不對，則需要在免抵退核銷數(shù)據(jù)查詢模塊中查看是否是2018年度核銷的應(yīng)調(diào)整金額參與到2019年核銷期間了。需要重新下載2018年度全年的反饋數(shù)據(jù)，再進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入——稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息數(shù)據(jù)。

腹有詩書氣自華c 追問

2019-05-27 10:38

讀入之前我只要撤回免抵退匯總申報表就可以了吧，上傳完數(shù)據(jù)以后再重新申報

樸老師解答

2019-05-27 10:47

嗯，是的。滿意請給五星好評，謝謝

腹有詩書氣自華c 追問

2019-05-27 11:38

讀入數(shù)據(jù)以后進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查的時候又提示本月銷售與申報明細(xì)數(shù)據(jù)不符

樸老師解答

2019-05-27 11:40

根據(jù)我說的來就可以了

你先自查一下：是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致如果是這樣的話，有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的，出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的，這兩者是有差異的，這個差異也是稅務(wù)局允許的，2、如果公司不存在第一項(xiàng)存在的問題，是不是存在免抵退稅額抵減額

2020-01-13 18:29:24

您好，您是增值稅申報的反饋信息嗎

2019-11-05 21:51:49

這個需要你聯(lián)系稅務(wù)，而且具體的金額差異只能自己排查，

2019-06-18 13:49:17

是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致如果是這樣的話，有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的，出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的，這兩者是有差異的，這個差異也是稅務(wù)局允許的，2、如果你們公司不存在第一項(xiàng)存在的問題，是不是存在免抵退稅額抵減額

2020-02-27 12:22:02

是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致如果是這樣的話，有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的，出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的，這兩者是有差異的，這個差異也是稅務(wù)局允許的，2、如果學(xué)員公司不存在第一項(xiàng)存在的問題，是不是存在免抵退稅額抵減額

2019-07-03 17:55:56

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