Zeng 追問

2019-05-27 09:20

那我應(yīng)該回去改賬還是？要不然的話我怎么體現(xiàn)在報(bào)表，或者可以填哪張匯算清繳的表？

暖暖老師 解答

2019-05-27 09:25

你把這個(gè)補(bǔ)在實(shí)際的月，按以前年度損益調(diào)整科目計(jì)算損益類科目

Zeng 追問

2019-05-27 10:39

那這個(gè)調(diào)整的金額，不用體現(xiàn)在報(bào)表里面嗎，還有匯算清繳的主表里面，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，直接借-利潤分配未分配利潤  貸 啥？

暖暖老師 解答

2019-05-27 11:55

以前年度損益最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配就體現(xiàn)了

Zeng 追問

2019-05-27 12:12

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是不需要走以前年度損益？

暖暖老師 解答

2019-05-27 13:06

是的，那需要用哪個(gè)利潤分配

Zeng 追問

2019-05-27 13:13

如果正常來說2018是計(jì)入管理費(fèi)用-電子設(shè)備租賃，那我2019怎么做呢？

暖暖老師 解答

2019-05-27 13:15

那就直接計(jì)入以利潤分配

Zeng 追問

2019-05-27 13:17

可是稅局要求什么獨(dú)立核算的，我沒有把明細(xì)體現(xiàn)出來，或者說怎么體現(xiàn)出來？

暖暖老師 解答

2019-05-27 13:19

你跨年度了，沒有辦法

Zeng 追問

2019-05-27 13:23

改賬呢？

暖暖老師 解答

2019-05-27 14:01

那你還要去修改申報(bào)表

Zeng 追問

2019-05-27 14:11

修改2018最后一個(gè)季度的嗎，匯算清繳后更正行不行？如果是改賬，那我之前應(yīng)該暫估？收到票沖掉？

暖暖老師 解答

2019-05-27 14:19

最好在匯算清繳前

Zeng 追問

2019-05-27 14:22

那應(yīng)該是可以暫估嗎

暖暖老師 解答

2019-05-27 14:23

改賬的話之前的需要暫估

Zeng 追問

2019-05-27 14:25

那收入呢，我應(yīng)該怎么入賬？2019 年1月收到，

暖暖老師 解答

2019-05-27 14:26

你之前做了應(yīng)收，沖應(yīng)收就可以