AAA  娜娜 追問

2019-05-25 16:52

我們有外貿(mào)業(yè)務(wù)，但只做免稅，不退稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要按什么比例轉(zhuǎn)出

文老師 解答

2019-05-25 20:05

那就13%全部都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

AAA  娜娜 追問

2019-05-25 22:59

我們沒有做對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，按比例轉(zhuǎn)出是怎么算呢？

文老師 解答

2019-05-26 08:01

外貿(mào)的那您不應(yīng)該都有直接對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎

AAA  娜娜 追問

2019-05-26 08:35

我們沒有區(qū)分做對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以要按比例轉(zhuǎn)

文老師 解答

2019-05-26 10:00

您好，外貿(mào)出口的多嗎

AAA  娜娜 追問

2019-05-26 10:09

不多

文老師 解答

2019-05-26 10:57

不多的話，直接根據(jù)外銷的找下對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票，根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了

AAA  娜娜 追問

2019-05-26 12:43

到有的是由很多的小零件組成的，找不到進(jìn)項(xiàng)，按比例轉(zhuǎn)出是怎么算得

文老師 解答

2019-05-26 14:27

或者可以把外銷收入/總收入*總的進(jìn)項(xiàng)稅額