林 追問

2019-05-25 11:11

您好，老師。我單位營業(yè)收入7000多萬，A10101這個表我已經(jīng)填寫并保存了 但就廣告費及業(yè)務宣傳費里  本年計算扣除限額的營業(yè)收入?yún)s一直都是0。并且我在填寫納稅調(diào)整明細表里業(yè)務招待費支出的時候 稅收金額確實是少于營業(yè)收入的0.5%，但系統(tǒng)還是認為數(shù)據(jù)不合理。會不會是系統(tǒng)中營業(yè)收入部分實際是沒有保存上的？

鄒老師 解答

2019-05-25 11:13

你好，你有在廣告及業(yè)務宣傳費費明細表填寫收入7000多萬嗎
廣告及業(yè)務宣傳費扣除限額是收入15%，而不是營業(yè)收入的0.5%，營業(yè)收入的0.5%是業(yè)務招待費的規(guī)定

林 追問

2019-05-25 11:19

您好，匯算清繳廣告費及業(yè)務宣傳費里收入那個地方是沒法直接填數(shù)的，應該是系統(tǒng)自動取A10101營業(yè)收入的數(shù)嗎？我說的0.5%是出現(xiàn)的另一個業(yè)務招待費問題。這兩個問題都是因為營業(yè)收入的原因。

鄒老師 解答

2019-05-25 11:24

你好，那匯算清繳廣告費及業(yè)務宣傳費表格的收入有獲取到收入數(shù)據(jù)嗎？
業(yè)務招待費是在納稅調(diào)整項目明細表，根據(jù)賬載金額，稅收金額分別填寫，然后做納稅調(diào)增處理

林 追問

2019-05-25 11:30

您好 問題就是廣告費及業(yè)務宣傳費那個表沒有獲取到收入數(shù)據(jù)呢  ，業(yè)務招待費我已經(jīng)在納稅調(diào)整那個表里都填了  稅收金額確實是已經(jīng)按照相關規(guī)定計算并填寫了，明明是少于賬載的60% ，同時也小于營業(yè)收入0.5%，但系統(tǒng)提示有問題就是保存不了。綜上兩個問題  感覺應該就是營業(yè)收入的原因。但不知道該怎么解決  營業(yè)收入那張表我已經(jīng)保存好幾遍了

鄒老師 解答

2019-05-25 11:37

你好，那就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服，為什么填寫了收入明細表，業(yè)務招待費，廣告費沒有按規(guī)定計算扣除呢

林 追問

2019-05-25 11:46

好的 謝謝

鄒老師 解答

2019-05-25 11:49

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝