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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-05-24 19:55

同學(xué)。滯納金的費(fèi)用你是確認(rèn)在18年還是19年的。如果是18年的，那么在18年匯算時(shí)要調(diào)增處理。如果是19年，那么是在19年匯算清繳時(shí)調(diào)增處理。

Maomaokang 追問

2019-05-24 19:59

求會(huì)計(jì)分錄

陳詩晗老師 解答

2019-05-24 20:00

你到底 是哪一年的。

Maomaokang 追問

2019-05-24 20:01

19年交的滯納金

陳詩晗老師 解答

2019-05-24 20:03

你當(dāng)時(shí)18年收到這個(gè)滯納票沒有處理， 是不

Maomaokang 追問

2019-05-24 20:04

沒有

陳詩晗老師 解答

2019-05-24 20:04

你在實(shí)際交納滯納金時(shí)
借：營業(yè)外支出 
貸：銀行存款
然后18年匯算時(shí)不處理。19年匯算時(shí)在申報(bào)表這個(gè)要調(diào)增。

Maomaokang 追問

2019-05-24 20:06

您能告訴我正常應(yīng)該怎么處理嗎？比如收到稅務(wù)機(jī)關(guān)開出的滯納金票，還有繳納滯納金是不是做兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄

陳詩晗老師 解答

2019-05-24 20:07

正常的是，開了票時(shí)
借：營業(yè)外支出 
貸：其他應(yīng)付款
支付時(shí)
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款 
如果金額不大，也可以支付時(shí)用我給你的分錄

Maomaokang 追問

2019-05-24 20:22

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-05-24 21:17

不客氣，祝你工作愉快

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同學(xué)。滯納金的費(fèi)用你是確認(rèn)在18年還是19年的。如果是18年的，那么在18年匯算時(shí)要調(diào)增處理。如果是19年，那么是在19年匯算清繳時(shí)調(diào)增處理。
2019-05-24 19:55:39
18年匯算不需要調(diào)整的，19年調(diào)
2019-05-28 08:39:10
金額小可以做在19年的營業(yè)外支出
2019-05-10 15:47:36
你好，原則上是去申請修改你們的匯算清繳。
2020-07-27 14:21:58
你這個(gè)18年結(jié)賬了申報(bào)了啊，這個(gè)只能做19年賬上
2019-10-15 13:56:02
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