也許、啲也許 追問(wèn)

2019-05-24 15:20

不是老師  是在18年就入賬了 只是報(bào)完所得稅又改的報(bào)表

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-24 15:30

都報(bào)完了還改啥

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-05-24 15:32

但是當(dāng)月的固定資產(chǎn)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-05-24 15:33

可以先認(rèn)證發(fā)票  后做固定資產(chǎn)入賬嗎

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-24 16:13

你做固定資產(chǎn)入帳不會(huì)影響利潤(rùn)啊，借，固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅，貸，銀行存款，沒(méi)有涉及到損益，不會(huì)影響所得稅。所以不存在要退稅

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-24 16:14

認(rèn)證了，你的東西同時(shí)也到貨了開(kāi)始使用，要入帳的

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-05-24 16:14

保險(xiǎn)的費(fèi)用

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-05-24 16:14

計(jì)入管理費(fèi)用了

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-24 16:25

你不想退稅可以調(diào)增的，這部分保險(xiǎn)費(fèi)你不稅前扣除就行。

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-05-24 16:26

不太懂老師  我管理費(fèi)用那直接把這筆費(fèi)用扣除嗎？

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-24 16:31

不是，比如你的管理費(fèi)用，1000，這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)100，你要把這100調(diào)增，那么，你賬載金額填1000，稅收金額填900

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-05-24 16:40

老師那104000期間費(fèi)用的表，我填管理費(fèi)用1000，但是我應(yīng)該在哪個(gè)項(xiàng)目里做調(diào)增呢

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-05-24 16:52

105000這個(gè)表里對(duì)應(yīng)調(diào)增的數(shù)應(yīng)該填列哪一行呢

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-24 17:00

可以放在扣除項(xiàng)的其他里面，第30行