老師你好！我們是事業(yè)單位，去年審計(jì)要求把事業(yè)基金賬戶余額轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)科目，今年對(duì)軟件進(jìn)行了升級(jí)，事業(yè)基金科目轉(zhuǎn)到哪里呢？

姜老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-24 16:11

事業(yè)基金科目余額財(cái)務(wù)賬的期初余額是累計(jì)盈余科目，預(yù)算科目是借：資金結(jié)存貸：非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。

伊人追問(wèn)

2019-05-24 17:11

沒(méi)有收到現(xiàn)金，預(yù)算科目用資金結(jié)存那財(cái)務(wù)科目的借方用什么?

姜老師解答

2019-05-24 17:20

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是累計(jì)盈余科目。原來(lái)的事業(yè)基金現(xiàn)在是累計(jì)盈余，自己設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目。

伊人追問(wèn)

2019-05-24 17:46

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是借累計(jì)盈余
貸事業(yè)基金，
預(yù)算會(huì)計(jì)是借資金結(jié)存
貸非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余
可是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)在沒(méi)有事業(yè)基金這個(gè)科目，還有預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目呀？

姜老師解答

2019-05-24 19:05

不是的，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)期初余額直接在貸方入入到累計(jì)盈余科目。

伊人追問(wèn)

2019-05-24 19:16

那就不用調(diào)帳了是吧？

姜老師解答

2019-05-24 21:12

不用調(diào)賬。。。。。。。

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