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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-05-23 20:03

這個如果是小規(guī)模納稅人，屬于開具發(fā)票錯誤。除非是銷售汽油的加油站，才能抵扣。籌建期間只能開普通發(fā)票，因為大多數(shù)是認定的小規(guī)模納稅人

啊敏敏敏。 追問

2019-05-23 20:05

我們已經(jīng)認定了一般納稅人 開具的是專用發(fā)票。有裝修款的專用發(fā)票入賬。

啊敏敏敏。 追問

2019-05-23 20:05

沒有對外開發(fā)票，只有進項發(fā)票。

江老師 解答

2019-05-23 20:06

這個可以認證后作為增值稅留抵金額處理。

啊敏敏敏。 追問

2019-05-23 20:07

我領導說讓我不要認證 等以后月份認證 但我怕她疏忽沒想到。老師，我領導說的辦法可行嗎？

江老師 解答

2019-05-23 20:08

如果是在你們確認為一般納稅人日期之后開具的發(fā)票，可以這樣操作，發(fā)票是開具日期開始計算，360天之內認證有效

啊敏敏敏。 追問

2019-05-23 20:10

好的 謝謝老師！

江老師 解答

2019-05-23 20:10

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這個如果是小規(guī)模納稅人，屬于開具發(fā)票錯誤。除非是銷售汽油的加油站，才能抵扣?；I建期間只能開普通發(fā)票，因為大多數(shù)是認定的小規(guī)模納稅人
2019-05-23 20:03:34
你好 360天內認證都可以的
2019-05-09 14:59:51
可以先入賬，不認證
2019-05-09 11:32:18
你好，可以在經(jīng)營期認證抵扣的 之前認證的沒有抵扣，可以結轉以后月份抵扣的
2018-01-16 08:26:41
你好 沒有收入抵扣不了，有收入時可以加計扣除?
2021-08-09 10:24:36
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