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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-23 13:57

你好，之前是什么原因計入了其他應付款？

也許、啲也許 追問

2019-05-23 13:58

是沒有進來的票，

也許、啲也許 追問

2019-05-23 13:59

付款了都掛法人下面  接下來還是沒有進來的費用票，銷售的票還要開出

鄒老師 解答

2019-05-23 14:02

你好，如果確實無法取得發(fā)票，你可以做無票購進處理
其他應付款需要償還給法人代表，才可以沖銷的

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相關問題討論
你好，之前是什么原因計入了其他應付款？
2019-05-23 13:57:25
如果存在其他應付款沒付且后期也不需要付了需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，并繳納所得稅
2018-10-08 14:34:05
專票是嗎 你給對方開紅字信息表，對方給你開負數(shù)發(fā)票就可以，發(fā)票不用退，回去紅沖你的成本進項轉(zhuǎn)出。 借銀行存款貸利潤分配，進項轉(zhuǎn)出你的成本費用需要調(diào)增
2020-05-14 13:25:45
您好，這樣可以的，但是最好記在應交稅費-待認證增值稅科目。
2018-02-01 13:53:53
您好 請問租金發(fā)票是幾個月的租金
2020-03-24 13:57:11
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