o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 10:55

就是不需要改2018年的賬，和改2018年匯算報(bào)表了是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 10:56

不涉及到損益類科目 不需要改2018年的賬，和改2018年匯算報(bào)表

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 10:58

好的，謝謝老師，

bamboo老師 解答

2019-05-23 11:00

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 11:09

但是現(xiàn)金不是很重要嗎，直接跨年調(diào)不會(huì)有問題 吧

bamboo老師 解答

2019-05-23 11:12

這個(gè)不是損益類科目 直接跨年調(diào)不會(huì)有問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 12:09

經(jīng)理的意思好像是說現(xiàn)金搞錯(cuò)超級(jí)嚴(yán)重，聽語(yǔ)氣好像是說在2019年調(diào)整不好，哎，真是醉了。

bamboo老師 解答

2019-05-23 12:33

那您年報(bào)都報(bào)了 撤銷申報(bào) 改報(bào)表？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 12:56

年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表都上傳了，但是這兩個(gè)科目不涉及損益可以不用改企業(yè)所得稅年報(bào)吧？是不是只要改財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了？

bamboo老師 解答

2019-05-23 12:56

您期末余額科目不一致了 稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)比對(duì)

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 13:36

什么意思，比對(duì)什么？

bamboo老師 解答

2019-05-23 13:39

一般會(huì)比對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表 不過您這不涉及到金額變動(dòng)  應(yīng)該問題不大

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 13:43

只是涉及資產(chǎn)負(fù)債表呀，我的意思是企業(yè)所得稅年度的報(bào)表就不用改了，我改上傳的資產(chǎn)負(fù)債表是不是就可以了？然后讓做匯算的改一下財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)盤是不是就可以了

bamboo老師 解答

2019-05-23 13:48

是的  可以只改上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 15:17

老師，想問下，上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益變動(dòng)表時(shí)提示所有者權(quán)益變動(dòng)表的本年年初余額  -本年金額未分配利潤(rùn)應(yīng)等于同期資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)-未分配利潤(rùn)。。。這個(gè)是什么原因

bamboo老師 解答

2019-05-23 15:18

沒讀明白您的問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 15:24

我的意思是，上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，有一個(gè)所有者權(quán)益變動(dòng)表，我填完數(shù)，它提示本年年初余額 -本年金額未分配利潤(rùn)應(yīng)等于同期資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)-未分配利潤(rùn)

bamboo老師 解答

2019-05-23 15:26

您這個(gè)兩個(gè)數(shù)字勾稽關(guān)系不一致

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-23 15:28

老師，我不明白這兩個(gè)之間是什么勾稽關(guān)系，現(xiàn)在不一致，應(yīng)該 怎么辦，因?yàn)檫@個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是外面幫做匯算清繳的人做的

bamboo老師 解答

2019-05-23 15:28

是提示還是不能提交申報(bào)